Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXIX/133/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 211 i 212 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)  

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2020r. w brzmieniu zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 3a, 4 i 5 do uchwały.   

§ 2.

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

• dochody – 66.507.157 zł, w tym:
  dochody bieżące –  61.487.539 zł
  dochody majątkowe  –   5.019.618 zł
• wydatki  – 66.744.407  zł, w tym:
  wydatki bieżące – 59.424.111  zł
  wydatki majątkowe  –   7.320.296 zł.

Deficyt budżetu wynosi 237.250 zł.

Przychody:

• wolne środki - 2.137.250 zł.

Rozchody:

• spłata rat kredytów bankowych - 1.900.000 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski     

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2020 rok:

Zmiany w planie dochodów:

• w dziale 758 rozdziale 75801 paragrafie 2920 zwiększa się plan dochodów o środki części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 286.961 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020r.
• w dziale 853 rozdziale 85333 zwiększono plan dochodów w paragrafie 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb — 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 316 961 zł.

1. Zmiany w planie wydatków:
   • w dziale 700 rozdziale 70005 zgodnie z pismem WIN-III.3111.19.2020 z dnia 15.05.2020r. Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dostosowuje się przyznaną dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami na wydatki bieżące i wynagrodzenia.
   • w dziale 710 rozdziale 71012 zgodnie z pismem WIG.3111.2.2020 z dnia 15.05.2020r. Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dostosowuje się przyznaną dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii na wydatki bieżące i wynagrodzenia.
   • w dziale 758 rozdziale 75818 w paragrafie 4810 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego do Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o. im. M. Kajki — na zakup karetki transportowej.
   • w dziale 801 zwiększa się plan wydatków:
     • w I LO z rozdziale 80120 paragrafie 4010 o kwotę 50.961 zł,
     • w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w rozdziale 80140 paragrafie 4010 o kwotę 100.000 zł,
     • w Zespole Oświatowo — Sportowym „BAZA” w rozdziale 80101 paragrafie 4010 o kwotę 22.000 zł, w rozdziale 80120 paragrafie 4010 o kwotę 18.000 zł,
     • w Zespole Szkól nr 2 w rozdziale 80115 paragrafie 4010 o kwotę 76.000zl.
       
       
     Powyższe środki pochodzą ze zwiększenia subwencji ogólnej części oświatowej. W rozdziale 80102 paragrafie 6060 zwiększa się wydatki o kwotę 13.400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do zakupu środka transportu dla Zespołu Szkól Specjalnych ze środków PFRON. Środki na powyższe będą ze zmniejszenia wydatków w rozdziale 80102 paragrafie 4040 o kwotę 10.676 zł i rozdziale 80105 paragrafie 4040 o kwotę 2.724 zł.
   • w dziale 851 rozdziale 85195 w paragrafie 6030 zwiększa się plan o kwotę 50.000 zł (z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego do Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o. im. M. Kajki - na zakup karetki transportowej).
   • w dziale 853 rozdziale 85333 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 25.600 zł i paragrafie 4110 o kwotę 4.400 zł. Są to środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań wnikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb — 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
   • w dziale 854 rozdziale 85407 paragrafie 4010 w Zespole Oświatowo — Sportowym „BAZA” zwiększono plan o kwotę 20.000 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia subwencji ogólnej części oświatowej.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 316.961 zł.

W załączniku nr 3 do uchwały dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N na odcinku Kosewo - Zawada” na „Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1749N w m. Kosewo”.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały.

Wersja elektroniczna uchwały

Uchwała nr XXIX/133/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 czerwca 2020 r. (PDF, 98,1 KB)

Załącznik nr 1 (PDF, 31.3 KB)

Załącznik nr 2 (PDF, 84 KB)

Załącznik nr 3 (PDF, 42.5 KB)

Załącznik nr 3a (PDF, 23.6 KB)

Załącznik nr 4 (PDF, 35.9 KB)

Załącznik nr 5 (PDF, 31.7 KB)

Autor: Rada Powiatu