Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr 70/440/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.

Na podstawie art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W projekcie uchwały budżetowej w § 1 zapis:

   Dochody budżetu powiatu w wysokości 65.294.496 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
   z tego: dochody bieżące w wysokości 60.551.015 zł,
   dochody majątkowe w wysokości 4.743.481 zł.
   zastępuje się zapisem:

   Dochody budżetu powiatu w wysokości 65.665.189 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
   z tego: dochody bieżące w wysokości 60.668.216 zł,
   dochody majątkowe w wysokości 4.996.973 zł.

2. W projekcie uchwały budżetowej w § 2 zapis:
   1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 65.690.207 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
      z tego: wydatki bieżące w wysokości 58.957.552 zł,
      wydatki majątkowe w wysokości 6.732.655 zł.
   2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 6.732.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr i 3a.
   3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.645.351 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

   zastępuje się zapisem:

   1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 66.060.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59.074.753 zł,
      wydatki majątkowe w wysokości 6.986.147 zł.
   2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 6.986.147 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a
   3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.655.415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
      
      
3. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie:
   • dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, paragraf 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wartość 15.003zł (zamiast 10.000zł),
   • dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wparcia, paragraf 6260 Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, wartość 80.000zł,
   • dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze, paragraf 6260 Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, wartość 173.492zł,
   • dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, paragraf 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, wartość 220.000zł (zamiast 200.000zł),
   • dziale 855 Rodzina, rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, paragraf 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wartość 652.134zł ( zamiast 600.000zł)
   • dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, paragraf 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, wartość 385.000zł (zamiast 355.000zł),
   • dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, paragraf 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
     w postaci pieniężnej, wartość 3.660zł,
   • dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych
     z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
     z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, wartość 6.404zł.
     
     
4. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie:
   • dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, wartość 625.003zł (zamiast 620.000zł),
   • dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wparcia, paragraf 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
     i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wartość 80.000zł,
   • dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze, paragraf 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wartość 173.492zł,
   • dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, paragraf 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.602.134zł ( zamiast 1.500.000zł)
   • dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, paragraf 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , wartość 827zł,
   • dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, paragraf 4179 Wynagrodzenia bezosobowe , wartość 473zł,
   • dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, paragraf 4197 Nagrody konkursowe, wartość 3.412zł,
   • dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, paragraf 4199 Nagrody konkursowe, wartość 1.950zł,
   • dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, paragraf 4217 Zakup materiałów i wyposażenia, wartość 1.019zł,
   • dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, paragraf 4219 Zakup materiałów i wyposażenia, wartość 583zł,
   • dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, paragraf 4307 Zakup usług pozostałych, wartość 1.146zł,
   • dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, paragraf 4309 Zakup usług pozostałych, wartość 654zł,
     
     
5. W załączniku Nr 3 zapis:

   Wydatki majątkowe ogółem: 6.532.655 + 200.000 = 6.732.655

   zastępuje się zapisem:

   Wydatki majątkowe ogółem: 6.532.655 + 453.492 = 6.986.147

6. W załączniku Nr 3a dodaje się zapis:

   poz. 2 tabeli otrzymuje brzmienie: 852 85203 § 6230 Dofinansowanie
   w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D - likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy
   w Mikołajkach - dofinansowanie zakupu pojazdu 9 - osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim - 80.000zł,

   poz. 3 tabeli otrzymuje brzmienie: 854 85419 § 6230 Dofinansowanie
   w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D - dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu dzieci i młodzieży uczęszczającej do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach – 173.492zł.

7. W załączniku Nr 4 dodaje się poz. 2.7 w tabeli Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
8. W załączniku Nr 6 zapis:

   Dział 855 Rozdział 85510 Paragraf 2320 Dotacje ogółem 600.000zł, Wydatki ogółem 600.000zł, Wydatki bieżące 600.000zł
   Ogółem Dotacje ogółem 2.176.523zł, Wydatki ogółem 2.263.323zł, Wydatki bieżące 911.900zł

   zastępuje się zapisem:

   Dział 855 Rozdział 85510 Paragraf 2320 Dotacje ogółem 652.134zł, Wydatki ogółem 652.134zł, Wydatki bieżące 652.134zł
   Ogółem Dotacje ogółem 2.228.657zł, Wydatki ogółem 2.315.457zł, Wydatki bieżące 964.034zł

9. W załączniku Nr 7 zapis:
   
   
   1. Planowane dochody plan 2020r. 65.294.496zł
   2. Planowane wydatki plan 2020r. 65.690.207zł

   zastępuje się zapisem:

   1. Planowane dochody plan 2020r. 65.665.189zł
   2. Planowane wydatki plan 2020r. 66.060.900zł
10. W załączniku Nr 8 zapis:

    Poz. 10 Dział 855 Rozdział 85510 Paragraf 2580 Nazwa zadania/podmiotu Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom" w Mrągowie kwota dotacji podmiotowej 1.500.000zł
    Razem kwota dotacji podmiotowej 4.385.591zł.

    zastępuje się zapisem:

    Poz. 10 Dział 855 Rozdział 85510 Paragraf 2580 Nazwa zadania/podmiotu Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom" w Mrągowie kwota dotacji podmiotowej 1.602.134zł
    Razem kwota dotacji podmiotowej 4.487.725zł.

11. Na stronie 1 uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej zapis:
    „Plan dochodów budżetu powiatu na 2020r. został ustalony w wysokości 65.294.496zł, z tego dochody bieżące – 60.551.015zł i dochody majątkowe – 4.743.481zł, w tym dotacja unijna – 488.605zł.
    W kwocie ogólnej dochodów subwencja z budżetu państwa wynosi 30.981.769zł, stanowi 47,4% wszystkich dochodów".

    Zastępuje się zapisem:
    „Plan dochodów budżetu powiatu na 2020r. został ustalony w wysokości 65.665.189zł, z tego dochody bieżące – 60.668.216zł i dochody majątkowe – 4.996.973zł, w tym dotacja unijna – 488.605zł.
    W kwocie ogólnej dochodów subwencja z budżetu państwa wynosi 30.981.769zł, stanowi 47,2% wszystkich dochodów."
    Na stronie 3 w dziale 750 Administracja publiczna zmienia się kwotę pozostałych dochodów z kwoty 10.000zł na kwotę 15.003zł oraz ogółem dochody z kwoty 92.784zł na kwotę 97.787zł.

Na stronie 5 w dziale 852 Pomoc społeczna dodaje się zapis:
„Powiat otrzyma z PFRON dofinansowanie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D - likwidacja barier transportowych
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mikołajkach - dofinansowanie zakupu pojazdu 9 - osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim
w wysokości 80.000zł."
oraz zmienia się kwotę prognozowane dochody w tym dziale z kwoty 5.310.915zł na kwotę 5.390.915zł.
Na stronie 6 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dodaje się zapis:
„Dofinansowanie z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D - dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu dzieci
i młodzieży uczęszczającej do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego
w Mikołajkach wyniesie 173.492zł." oraz zmienia się zapis: „Razem dochody zaplanowano na kwotę 125.300zł." na zapis: „Razem dochody zaplanowano na kwotę 298.792zł."
Na stronie 7 w dziale 855 – Rodzina zapisy:
„w rozdziale: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 600.000zł,"
„Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych szacuje się na kwotę – 555.000zł."
„Łączne dochody dział 855 – Rodzina planuje się na kwotę 1.777.983zł."
zastępuje się zapisami:
„w rozdziale: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 652.134zł,",
„Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych szacuje się na kwotę – 605.000zł."
„Łączne dochody dział 855 – Rodzina planuje się na kwotę 1.880.117zł."
Na stronie 7 dodaje się zapis:
„Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92195 na realizację zadania „Wielokulturowość powiatu mrągowskiego" Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze" przekaże w postaci darowizny kwotę 3.660 zł jako wkład własny oraz na ww. zadanie powiat uzyska dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 6.404 zł."
Na stronie 8 zapis: „Planowane wydatki budżetu na 2020 r. – na ogólną kwotę 65.690.207zł." zastępuje się zapisem „Planowane wydatki budżetu na 2020 r. – na ogólną kwotę 66.060.900zł."
Na stronie 9 w dziale 750 – Administracja publiczna zapisy:
„75020 - Starostwa powiatowe ........................5.910.400zł"
„Wydatki działu 750 ustalono na kwotę 6.819.584zł."
zastępuje się zapisami:
„75020 - Starostwa powiatowe ........................5.915.403zł",
„Wydatki działu 750 ustalono na kwotę 6.824.587zł."
Na stronie 11 dodaje się zapis:
„Na dofinansowanie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"
w obszarze D - likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Mikołajkach - dofinansowanie zakupu pojazdu 9 - osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim - zostanie przekazane- 80.000zł." oraz zastępuje się kwotę wydatki działu 852 – 6.317.465 na kwotę 6.397.465zł.
Na stronie 12 dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
zastępuje się zapis:
„Planuje się wydatki w wysokości 5.232.657zł" zapisem: „Planuje się wydatki
w wysokości 5.406.149zł"
oraz dodaje się zapis:
„oraz dofinansowanie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"
w obszarze D - dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu dzieci
i młodzieży uczęszczającej do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego
w Mikołajkach – 173.492zł.".
Na stronie 13 w dziale 855 – Rodzina zastępuje się kwotę dotacji dla Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom z kwoty 1.500.000zł na kwotę 1.602.134zł oraz kwotę łącznych wydatków z 4.194.713 na 4.296.847zł.
Na stronie 13 w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dodaje się zapis:
„Starostwo Powiatowe w Mrągowie będzie realizowało projekt pn. „Wielokulturowość powiatu mrągowskiego". Całkowita wartość projektu wyniesie 10.064 zł." oraz zmienia się kwotę łącznych wydatków z kwoty 34.500zł na kwotę 44.564zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wersja elektroniczna uchwały

Uchwała nr 70/440/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.  (PDF, 200 KB)

Autor: Zarząd Powiatu